|
Faktúra |
8343261771
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
25,90 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Handlová, Námestie baníkov 3, Handlová |
|
|
15.02.2024 |
15.02.2024 |
|
Faktúra |
9124001077
|
Agenta komplet ZUŠ
|
239,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
aSc Applied Software Consultants,s.r.o. |
CVČ Handlová, Námestie baníkov 3, Handlová |
|
|
15.02.2024 |
15.02.2024 |
|
Faktúra |
1024021716
|
výkon zodpovednej osoby 02/2024
|
42,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
CVČ Handlová, Námestie baníkov 3, Handlová |
|
|
15.02.2024 |
15.02.2024 |
|
Faktúra |
5024014
|
Náklady za poskytované energie 02/2024
|
1 450,65 |
s DPH |
|
|
02.02.2024 |
Dom kultúry mesta Handlová |
CVČ Handlová, Námestie baníkov 3, Handlová |
|
|
15.02.2024 |
15.02.2024 |
|
Faktúra |
2759174444
|
Mesačný poplatok Go Safe Optimal
|
24,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
CVČ Handlová, Námestie baníkov 3, Handlová |
|
|
15.02.2024 |
15.02.2024 |
|
Faktúra |
24403998
|
Vybavenie WC zariadenia
|
168,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2024 |
B2B Partner, s. r. o. |
CVČ Handlová, Námestie baníkov 3, Handlová |
|
|
05.02.2024 |
06.02.2024 |
|
Faktúra |
002/2024
|
Zabezpečenie podujatia "Pochod Vďaky SNP"
|
150,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2024 |
Slovenský Červený kríž, územný spolok Prievidza |
CVČ Handlová, Námestie baníkov 3, Handlová |
|
|
29.01.2024 |
06.02.2024 |
|
Faktúra |
5401768670
|
prevádzka (dron)
|
45,99 |
s DPH |
|
|
24.01.2024 |
alza.sk s.r.o. |
CVČ Handlová, Námestie baníkov 3, Handlová |
|
|
26.01.2024 |
06.02.2024 |
|
Faktúra |
04040-38808200
|
licencia 2024
|
109,99 |
s DPH |
|
|
24.01.2024 |
Canva Pro |
CVČ Handlová, Námestie baníkov 3, Handlová |
|
|
24.01.2024 |
06.02.2024 |
|
Faktúra |
20231236
|
prevádzka (mikrofón)
|
667,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2024 |
Igor Rybnikár |
CVČ Handlová, Námestie baníkov 3, Handlová |
|
|
24.01.2024 |
06.02.2024 |
|
Faktúra |
8412400099
|
licencia Vema 2024
|
293,04 |
s DPH |
|
|
15.01.2024 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
CVČ Handlová, Námestie baníkov 3, Handlová |
|
|
17.01.2024 |
06.02.2024 |
|
Faktúra |
8341475255
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
25,90 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Handlová, Námestie baníkov 3, Handlová |
|
|
17.01.2024 |
06.02.2024 |
|
Faktúra |
1024011774
|
výkon zodpovednej osoby 01/2024
|
42,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
CVČ Handlová, Námestie baníkov 3, Handlová |
|
|
17.01.2024 |
06.02.2024 |
|
Faktúra |
5024004
|
náklady za poskytované energie 01/24
|
1 502,30 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
Dom kultúry mesta Handlová |
Centrum voľného času Handlová |
|
|
17.01.2024 |
06.02.2024 |
|
Faktúra |
2231127594
|
Dobropis (vrátenie) "Mikulášsky maratón"
|
-2,16 |
s DPH |
|
|
29.12.2023 |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práve k hudobných dielam |
CVČ Handlová, Námestie baníkov 3, Handlová |
|
|
22.12.2023 |
05.01.2024 |
|
Faktúra |
2231127596
|
Dobropis (vrátenie) "Vianočná párty"
|
-2,88 |
s DPH |
|
|
29.12.2023 |
SOZA, Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
CVČ Handlová, Námestie baníkov 3, Handlová |
|
|
22.12.2023 |
05.01.2024 |
|
Faktúra |
102126601
|
Telekomunikačné služby
|
25,90 |
s DPH |
|
|
29.12.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Handlová, Námestie baníkov 3, Handlová |
|
|
29.12.2023 |
02.01.2024 |
|
Faktúra |
200231774
|
Licencie
|
15,48 |
s DPH |
|
|
29.12.2023 |
exe,s.r.o. |
CVČ Handlová, Námestie baníkov 3, Handlová |
|
|
29.12.2023 |
02.01.2024 |
|
Faktúra |
2754595006
|
Mesačný poplatok Go Safe Optimal
|
24,00 |
s DPH |
|
|
29.12.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
CVČ Handlová, Námestie baníkov 3, Handlová |
|
|
29.12.2023 |
02.01.2024 |
|
Faktúra |
5400684532
|
prevádzka (nabíjateľné batérie, SSD disk Patriot)
|
217,70 |
s DPH |
|
|
28.12.2023 |
alza.sk s.r.o. |
CVČ Handlová, Námestie baníkov 3, Handlová |
|
|
21.12.2023 |
02.01.2024 |