|
|
Faktúra |
2241106644
|
dobropis k podujatiu "Karneval"
|
-3,24 |
s DPH |
|
|
27/03/2024 |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
Centrum voľného času, Námestie baníkov 3, Handlová |
|
|
04.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2768354908
|
Poplatky
|
24,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2024 |
Orange Slovensko, a. s. |
Centrum voľného času, Námestie baníkov 3, Handlová |
|
|
05.04.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0297/2024
|
Tonery
|
207,60 |
s DPH |
|
|
02.04.2024 |
Ján Meliško - MeliTech |
Centrum voľného času, Námestie baníkov 3, Handlová |
|
|
05.04.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1024041717
|
Výkon zodpovednej osoby za 04 / 2024
|
42,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2024 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
Centrum voľného času, Námestie baníkov 3, Handlová |
|
|
05.04.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
6209328274
|
zabezpečenie projektu TESCO
|
9,99 |
s DPH |
|
|
02.04.2024 |
Internet mall Slovakia, s. r. o. |
Centrum voľného času, Námestie baníkov 3, Handlová |
|
|
19.03.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
24VF00003
|
Služby BOZP, OPP
|
49,80 |
s DPH |
|
|
02.04.2024 |
Ján Donič - BOZPO |
Centrum voľného času, Námestie baníkov 3, Handlová |
|
|
05.04.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
382024
|
Členský poplatok za rok 2024
|
70,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2024 |
Asociácia centier voľného času SR |
Centrum voľného času, Námestie Baníkov 3, Handlová |
|
|
05.04.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
6209325941
|
zabezpečenie projektu TESCO
|
31,50 |
s DPH |
|
|
02.04.2024 |
Internet Mall Slovakia, s. r. o. |
Centrum voľného času, Námestie baníkov 3, Handlová |
|
|
19.03.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
6209325578
|
zabezpečenie projektu TESCO
|
27,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2024 |
Internet Mall Slovakia, s. r. o. |
Centrum voľného času, Námestie baníkov 3, Handlová |
|
|
19.03.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
24001017
|
prevádzka (vybavenie Malinkovo) - projekt Tesco
|
50,74 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
ALLTOYS, s.r.o. |
CVČ Handlová, Námestie baníkov 3, Handlová |
|
|
22.03.2024 |
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2408009007
|
prevádzka (vybavenie Malinkovo) - projekt Tesco
|
65,15 |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
Dráčik - DIVI s.r.o. |
CVČ Handlová, Námestie baníkov 3, Handlová |
|
|
13.03.2024 |
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
240310558
|
prevádzka (vybavenie Malinkovo) - projekt Tesco
|
12,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
Medplus s.r.o. |
CVČ Handlová, Námestie baníkov 3, Handlová |
|
|
12.03.2024 |
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
5402494210
|
prevádzka (vybavenie Malinkovo) - projekt Tesco
|
228,27 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
alza.sk s.r.o. |
CVČ Handlová, Námestie baníkov 3, Handlová |
|
|
11.03.2024 |
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
5402494213
|
prevádzka (vybavenie Malinkovo) - projekt Tesco
|
65,50 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
alza.sk s.r.o. |
CVČ Handlová, Námestie baníkov 3, Handlová |
|
|
11.03.2024 |
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
5402494771
|
prevádzka (vybavenie Malinkovo) - projekt Tesco
|
14,09 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
alza.sk s.r.o. |
CVČ Handlová, Námestie baníkov 3, Handlová |
|
|
11.03.2024 |
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
5402494517
|
prevádzka (vybavenie Malinkovo) - projekt Tesco
|
15,18 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
alza.sk s.r.o. |
CVČ Handlová, Námestie baníkov 3, Handlová |
|
|
11.03.2024 |
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
5024020
|
Náklady za poskytované energie 03/2024
|
1 450,65 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
Dom kultúry mesta Handlová |
CVČ Handlová, Námestie baníkov 3, Handlová |
|
|
07.03.2024 |
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1024031710
|
výkon zodpovednej osoby 03/2024
|
42,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
CVČ Handlová, Námestie baníkov 3, Handlová |
|
|
07.03.2024 |
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
200240194
|
Licencie
|
15,48 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
exe,s.r.o. |
CVČ Handlová, Námestie baníkov 3, Handlová |
|
|
07.03.2024 |
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
83450543879
|
Telekomunikačné služby
|
25,90 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Handlová, Námestie baníkov 3, Handlová |
|
|
07.03.2024 |
03.04.2024 |