|
|
Faktúra |
STOA - Záhradní minigolf, s.r.o.
|
Zabezpečenie Letných aktivít
|
341,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2024 |
STOA - záhradní minigolf, s.r.o. |
CVČ Handlová, Námestie baníkov 3, Handlová |
|
|
24.06.2024 |
24.06.2024 |
|
Zmluva |
8/2020 CVCHA 71/2020
|
Zmluva o dočasnom preidelení zamestnanca.
|
|
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
MATERSKÁ ŠKOLA, |
CVČ Handlová, Nám. Baníkov 3, 972 51 Handlová |
Gabriela Grígerová |
poverená riaditeľka |
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
131/20 FDS5520024904
|
Prospektové závesné obaly 3bal,Pákový zakladač 7,5 cm 10x, Pákový zakladač Niceday A4 5cm 4x, Kancelárskypapier A4 30bal, Poznámkovybloček biely 5x, Drôtené zásuvky 3x, Bloky pre flipchart 1x, Papierové vreckovky Linteo 10bal, WC papir Jumbo 6rolí,Dezinfekcia na ruky Corona antivir 5kg 2x, Doprava
|
290,04 |
s DPH |
42 2020
|
|
23.12.2020 |
Office DEPOT, |
CVČ Handlová, Nám. Baníkov 3, 972 51 Handlová |
|
|
28.12.2020 |
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
103/20 ZVL3-1889/2020
|
Tonery do HP laserjet 3030 HP Q2612A 3 ks
|
14,50 |
s DPH |
34 2020
|
|
08.10.2020 |
COMP`S, spol.s.r.o., |
CVČ Handlová, Nám. Baníkov 3, 972 51 Handlová |
|
|
14.10.2020 |
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
100/20 489/2020/24230
|
Vybavenie do DC Malinkovo 21 položiek
|
319,07 |
s DPH |
32 2020
|
|
02.10.2020 |
IKEA Bratislava,s.r.o., |
CVČ Handlová, Nám. Baníkov 3, 972 51 Handlová |
|
|
28.09.2020 |
27.10.2020 |
|
|
Zmluva |
1/2021 č. 220/178 Ev. CVC Ha 18/2021
|
Zmluva o poskytovaní služby výplatný lístok na mobilný telefón.
|
|
s DPH |
|
|
09.04.2021 |
Vema,s.r.o., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava |
CVČ Handlová, Nám. Baníkov 3, 972 51 Handlová |
Gabriela Grígerová |
poverená riaditeľka |
|
09.04.2021 |
|
|
Zmluva |
2/2021 Ev. 22/2021
|
Darovacia zmluva Darovanie cukrovinárskych a potravinárskych výrobkov.na MDD.
|
264,68 |
s DPH |
|
|
17.05.2021 |
NESTLÉ Slovensko s.r.o., |
CVČ Handlová, Nám. Baníkov 3, 972 51 Handlová |
Gabriela Grígerová |
poverená riaditeľka |
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
118/20 VFPP20000183
|
Peňažné poukážky 28 ks á 5,-€
|
140,00 |
s DPH |
35 2020
|
|
02.12.2020 |
COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo, |
CVČ Handlová, Nám. Baníkov 3, 972 51 Handlová |
|
|
14.12.2020 |
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1/20 ZF401905169
|
Kancelárske, výtvarné a hygienické potreby
|
460,82 |
s DPH |
57 2019
|
|
02.01.2020 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica |
CVČ Handlová, Nám. Baníkov 3, 972 51 Handlová |
|
|
13.01.2020 |
24.03.2020 |
|
|
Faktúra |
18/20 91-20-000380
|
Softvér ASC Agenda komplet 100-399 žiakov CVČ 2020
|
229,00 |
s DPH |
7 2020
|
|
19.02.2020 |
ASC,s.r.o., Svoradova7/1, 811 03 Bratislava |
CVČ Handlová, Nám. Baníkov 3, 972 51 Handlová |
|
|
19.02.2020 |
25.03.2020 |
|
|
Faktúra |
137/20 SPF20433049
|
Kovová archivačná skriňa so žalúz dverami 1200x1000x450 1ks, 1990x1000x450 1ks
|
583,20 |
s DPH |
43 2020
|
|
30.12.2020 |
B2B Partner,s.r.o., |
CVČ Handlová, Nám. Baníkov 3, 972 51 Handlová |
|
|
04.01.2021 |
19.01.2021 |
|
|
Zmluva |
7/2020 Ev61/2020
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov na MALINKOVO
|
|
s DPH |
|
|
25.09.2020 |
MsÚ , |
CVČ Handlová, Nám. Baníkov 3, 972 51 Handlová |
Gabriela Grígerová |
poverená riaditeľka |
|
28.09.2020 |
|
|
Zmluva |
6/2020 Ev60/2020
|
Dohoda o odplate a službách spojených s nájmom nebytových priestorov na MALINKOVO
|
1,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2020 |
ASTERION,n.o. Námestie baníkov 5, 972 51 Handlová |
CVČ Handlová, Nám. Baníkov 3, 972 51 Handlová |
Gabriela Grígerová |
poverená riaditeľka |
|
28.09.2020 |
|
|
Faktúra |
41/21 10210525069
|
Výkon zodpovednej osoby 5/2021 GDPR
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2019A21866-1
|
03.05.2021 |
osobnyudaj.sk,s.r.o., |
CVČ Handlová, Nám. Baníkov 3, 972 51 Handlová |
|
|
12.05.2021 |
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
4/20 8249552507
|
Magio Internet 1/2020
|
16,39 |
s DPH |
9917504244
|
|
10.01.2020 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
CVČ Handlová, Nám. Baníkov 3, 972 51 Handlová |
|
|
13.01.2020 |
24.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2/20 1020012087
|
Výkon zodpovednej osoby 1/2020 GDPR
|
42,00 |
s DPH |
ZO/2019A21866-1
|
|
02.01.2020 |
osobnyudaj.sk,s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice |
CVČ Handlová, Nám. Baníkov 3, 972 51 Handlová |
|
|
27.01.2020 |
24.03.2020 |
|
|
Faktúra |
134/20 2589656540
|
Telefónne hovory
|
21,00 |
s DPH |
|
A13841500
|
29.12.2020 |
Orange Slovensko, a.s., |
CVČ Handlová, Nám. Baníkov 3, 972 51 Handlová |
|
|
31.12.2020 |
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
133/20 9001108159
|
stravné lístky 2 ks, 1ks/4,00€
|
11,98 |
s DPH |
|
5589144/klient č. 875650
|
29.12.2020 |
Ticket service Slovakia,s.r.o., Karadžičova 8, P.O.Box 21, 820 15 Bratislava |
CVČ Handlová, Nám. Baníkov 3, 972 51 Handlová |
|
|
04.01.2021 |
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
132/20 5420271797
|
HDD ext 205" 2TB 1x, Vysavač ETA 1x,Outdoorová kamera Niceboy 2x, Pamäťová karta 64GB 2x, Stabilizátor DJI OM4 1x, Teplomer IRT01 3x.
|
734,40 |
s DPH |
40 2020
|
|
29.12.2020 |
DATART, ELEKTROSPEED,a.s., |
CVČ Handlová, Nám. Baníkov 3, 972 51 Handlová |
|
|
28.12.2020 |
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
122/20 9001104747
|
stravné lístky 135 ks, 1ks/4,00€
|
546,58 |
s DPH |
|
5589144/klient č. 875650
|
10.12.2020 |
Ticket service Slovakia,s.r.o., Karadžičova 8, P.O.Box 21, 820 15 Bratislava |
CVČ Handlová, Nám. Baníkov 3, 972 51 Handlová |
|
|
14.12.2020 |
19.01.2021 |