|
Zmluva |
1/2020
|
Dohoda o vzájomnej spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
17.01.2020 |
AMK Handlová, |
CVČ Handlová, Nám. Baníkov 3, 972 51 Handlová |
Gabriela Grígerová |
poverená riaditeľka |
|
20.01.2020 |
|
|
Faktúra |
5400684532
|
prevádzka (SSD disky do PC)
|
217,70 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
alza.sk s.r.o. |
CVČ Handlová, Námestie baníkov 3, Handlová |
|
|
29.11.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2231125325
|
Dobropis (vrátenie) "Ukončenia leta s Malinkovom"
|
-16,32 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práve k hudobných dielam |
CVČ Handlová, Námestie baníkov 3, Handlová |
|
|
27.10.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1023111762
|
výkon zodpovednej osoby 11/2023
|
42,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
CVČ Handlová, Námestie baníkov 3, Handlová |
|
|
02.11.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
23190133
|
Nákupné poukážky
|
140,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2023 |
COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo |
CVČ Handlová, Námestie baníkov 3, Handlová |
|
|
15.11.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
5023077
|
Náklady za poskytované energie 11/2023
|
1 502,30 |
s DPH |
|
|
08.11.2023 |
Dom kultúry mesta Handlová |
CVČ Handlová, Námestie baníkov 3, Handlová |
|
|
15.11.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
202330607
|
zabezpečenie "CVČ DaMP - Mikulášska súťaž"
|
98,70 |
s DPH |
|
|
15.11.2023 |
SABE, spol. s.r.o. |
CVČ Handlová, Námestie baníkov 3, Handlová |
|
|
15.11.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
200231466
|
Licencie
|
10,22 |
s DPH |
|
|
15.11.2023 |
exe,s.r.o. |
CVČ Handlová, Námestie baníkov 3, Handlová |
|
|
28.11.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
8337908807
|
Telekomunikačné služby
|
25,90 |
s DPH |
|
|
15.11.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Handlová, Námestie baníkov 3, Handlová |
|
|
28.11.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2350249
|
Nákupné poukážky
|
|
s DPH |
|
|
21.11.2023 |
COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo |
CVČ Handlová, Námestie baníkov 3, Handlová |
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
230210
|
prevádzka (vybavenie Malinkovo)
|
170,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2023 |
LUKAMOS,s.r.o. |
CVČ Handlová, Námestie baníkov 3, Handlová |
|
|
22.11.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2231126430
|
Dobropis (vrátenie) "CVČ Fest dorý deň"
|
-36,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2023 |
SOZA, Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
CVČ Handlová, Námestie baníkov 3, Handlová |
|
|
28.11.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
202310122
|
ročná licencia WinDHM
|
33,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2023 |
ka.soft sk, s.r.o |
CVČ Handlová, Námestie baníkov 3, Handlová |
|
|
08.12.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
11322023
|
Zabezpečenie podujatia "DaMP členský príspevok"
|
136,85 |
s DPH |
|
|
28.11.2023 |
Ján Meliško - Meli TECH |
CVČ Handlová, Námestie baníkov 3, Handlová |
|
|
04.12.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
11322023
|
prevádzka (tonery)
|
454,96 |
s DPH |
|
|
28.11.2023 |
Ján Meliško - Meli TECH |
CVČ Handlová, Námestie baníkov 3, Handlová |
|
|
04.12.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2750029544
|
Mesačný poplatok Go Safe Optimal
|
24,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
CVČ Handlová, Námestie baníkov 3, Handlová |
|
|
08.12.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023016
|
prevádzka (vybavenie Malinkovo - 4x drevená zostava)
|
1 800,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
Vladimír Štupák |
CVČ Handlová, Námestie baníkov 3, Handlová |
|
|
04.12.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2745460284
|
Mesačný poplatok Go Safe Optimal
|
24,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
CVČ Handlová, Námestie baníkov 3, Handlová |
|
|
02.11.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
5023087
|
Náklady za poskytované energie 012/2023
|
1 502,30 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
Dom kultúry mesta Handlová |
CVČ Handlová, Námestie baníkov 3, Handlová |
|
|
08.12.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
202309102
|
služby v oblasti pracovno-zdravotná služba 10-12/2023
|
64,80 |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
BOZPO, s.r.o. |
CVČ Handlová, Námestie baníkov 3, Handlová |
|
|
20.12.2023 |
27.12.2023 |