|
|
Faktúra |
701230510
|
Zabezpečenie Letných aktivít
|
536,89 |
s DPH |
|
|
28.07.2023 |
SAD Prievidza, a.s. |
CVČ Handlová, Námestie baníkov 3, Handlová |
|
|
31.07.2023 |
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
08042024
|
Zabezpečenie Letných aktivít
|
481,20 |
s DPH |
|
|
16.08.2024 |
Ján Meliško - MeliTech |
Centrum voľného času |
|
|
27.08.2024 |
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
701240525
|
Zabezpečenie Letných aktivít
|
600,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
SAD Prievidza a. s. |
Centrum voľného času |
|
|
10.09.2024 |
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
200240890
|
Licencie
|
15,48 |
s DPH |
|
|
05.08.2024 |
exe, a. s. |
Centrum voľného času |
|
|
13.08.2024 |
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
200241034
|
Licencie
|
15,48 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
exe., a. s. |
Centrum voľného času |
|
|
04.09.2024 |
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2241118839
|
Dobropis (vrátenie) "CVČ Piknik v Handparku"
|
-14,40 |
s DPH |
|
|
26.08.2024 |
SOZA |
Centrum voľného času |
|
|
03.09.2024 |
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024092
|
Zabezpečenie Letných aktivít
|
591,20 |
s DPH |
|
|
26.08.2024 |
PEDAKOLL, s.r.o. |
Centrum voľného času |
|
|
27.08.2024 |
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
5024061
|
zálohové platby za energie 08/2024
|
1 490.87 |
s DPH |
|
|
26.08.2024 |
Dom kultúry mesta Handlová |
Centrum voľného času |
|
|
27.08.2024 |
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
701240517
|
Zabezpečenie Letných aktivít
|
375,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2024 |
SAD Prievidza, a. s. |
Centrum voľného času |
|
|
27.08.2024 |
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2241118082
|
Zabezpečenie podujatia "Memoriál Karola Matiaška"
|
14,40 |
s DPH |
|
|
13.08.2024 |
SOZA |
Centrum voľného času |
|
|
13.08.2024 |
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
701240479
|
Zabezpečenie Letných aktivít
|
375,00 |
s DPH |
|
|
29.07.2024 |
SAD Prievidza, a.s. |
CVČ Handlová, Námestie baníkov 3, Handlová |
|
|
29.07.2024 |
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2241118084
|
Zabezpečenie podujatia "Leto s Malinkovom"
|
96,00 |
s DPH |
|
|
13.08.2024 |
SOZA |
Centrum voľného času |
|
|
13.08.2024 |
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1021216601
|
Internet
|
25,90 |
s DPH |
|
|
05.08.2024 |
Slovak telekom, a. s. |
Centrum voľného času |
|
|
13.08.2024 |
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
092024
|
Zabezpečenie podujatia "Leto s Malinkovom"
|
50,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2024 |
Mgr. Branislav Čukan |
Centrum voľného času |
|
|
26.06.2024 |
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/32
|
zabezpečenie podujatia "Piknik v Handparku"
|
200,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2024 |
Drumbľa o. z. |
Centrum voľného času |
|
|
05.08.2024 |
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
42240483
|
zabezpečenie podujatia "Piknik v Handparku"
|
141,99 |
s DPH |
|
|
05.08.2024 |
Hater, s. r.o. |
Centrum voľného času |
|
|
05.08.2024 |
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
18/2024
|
prevádzka (reklamné nálepky)
|
37,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2024 |
Gabriela Pittnerová L&G |
Centrum voľného času |
|
|
13.08.2024 |
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
200240890
|
Licencie
|
15,48 |
s DPH |
|
|
05.08.2024 |
exe, a. s. |
Centrum voľného času |
|
|
13.08.2024 |
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
7241265
|
Seminár
|
|
s DPH |
|
|
05.08.2024 |
Seminaria s. r. o. |
Centrum voľného času |
|
|
24.07.2024 |
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1021216601
|
Internet
|
25,90 |
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
Slovak Telekom, a. s. |
Centrum voľného času |
|
|
18.09.2024 |
24.09.2024 |