|
|
Faktúra |
5023071
|
Náklady za poskytované energie 10/2023
|
1 502,30 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
Dom kultúry mesta Handlová |
CVČ Handlová, Námestie baníkov 3, Handlová |
|
|
12.10.2023 |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2300019
|
Služby požiarnej ochrany a BOZP 07-09/2023
|
50,70 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
Ján Donič - BOZPO |
CVČ Handlová, Námestie baníkov 3, Handlová |
|
|
03.10.2023 |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2736371635
|
poplatok Go Safe Optimal
|
24,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
CVČ Handlová, Námestie baníkov 3, Handlová |
|
|
03.10.2023 |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2740917308
|
poplatok Go Safe Optimal
|
24,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
CVČ Handlová, Námestie baníkov 3, Handlová |
|
|
03.10.2023 |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1023101786
|
výkon zodpovednej osoby 10/2023
|
42,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
CVČ Handlová, Námestie baníkov 3, Handlová |
|
|
03.10.2023 |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2231123337
|
Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel
|
81,60 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práve k hudobných dielam |
CVČ Handlová, Námestie baníkov 3, Handlová |
|
|
03.10.2023 |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
5590042196
|
STP APV WINIBEU 10-12/2023, 01-09-2024
|
118,80 |
s DPH |
|
|
26.09.2023 |
IVES Košice |
CVČ Handlová, Námestie baníkov 3, Handlová |
|
|
03.10.2023 |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2231123936
|
Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel
|
120,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práve k hudobných dielam |
CVČ Handlová, Námestie baníkov 3, Handlová |
|
|
18.10.2023 |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1023091786
|
výkon zodpovednej osoby 09/2023
|
42,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
CVČ Handlová, Námestie baníkov 3, Handlová |
|
|
03.10.2023 |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
08992023
|
Oprava tlačiarne Minolta Bizhub - fotovalec
|
200,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2023 |
Ján Meliško - Meli TECH |
CVČ Handlová, Námestie baníkov 3, Handlová |
|
|
22.09.2023 |
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
5023064
|
Náklady za poskytované energie 09/2023
|
1 545,50 |
s DPH |
|
|
13.09.2023 |
Dom kultúry mesta Handlová |
CVČ Handlová, Námestie baníkov 3, Handlová |
|
|
22.09.2023 |
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
102126601
|
Telekomunikačné služby
|
25,90 |
s DPH |
|
|
13.09.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Handlová, Námestie baníkov 3, Handlová |
|
|
22.09.2023 |
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
200231145
|
Licencie
|
13,86 |
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
exe,s.r.o. |
CVČ Handlová, Námestie baníkov 3, Handlová |
|
|
22.09.2023 |
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
08032023
|
Zabezpečenie Letných aktivít
|
480,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
Ján Meliško - Meli TECH |
CVČ Handlová, Námestie baníkov 3, Handlová |
|
|
14.09.2023 |
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
202306762
|
služby v oblasti pracovno-zdravotná služba 07-09/2023
|
64,80 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
BOZPO, s.r.o. |
CVČ Handlová, Námestie baníkov 3, Handlová |
|
|
12.10.2023 |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8336131986
|
Telekomunikačné služby
|
25,90 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Handlová, Námestie baníkov 3, Handlová |
|
|
12.10.2023 |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
23190133
|
Nákupné poukážky
|
140,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2023 |
COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo |
CVČ Handlová, Námestie baníkov 3, Handlová |
|
|
15.11.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
772023
|
Zabezpečenie podujatia "Hoď to tam"
|
60,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2023 |
NAtraky - potulné divadlo OZ |
CVČ Handlová, Námestie baníkov 3, Handlová |
|
|
19.10.2023 |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1023111762
|
výkon zodpovednej osoby 11/2023
|
42,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
CVČ Handlová, Námestie baníkov 3, Handlová |
|
|
02.11.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2231125325
|
Dobropis (vrátenie) "Ukončenia leta s Malinkovom"
|
-16,32 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práve k hudobných dielam |
CVČ Handlová, Námestie baníkov 3, Handlová |
|
|
27.10.2023 |
08.12.2023 |