|
|
Faktúra |
2856023297
|
prevádzka
|
24,60 |
s DPH |
|
|
02.12.2025 |
Orange Slovensko, a. s. |
Centrum voľného času Handlová |
|
|
04.12.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
5415668222
|
prevádzka
|
215,85 |
s DPH |
|
|
02.12.2025 |
Alza.sk, s. r. o. |
Centrum voľného času Handlová |
|
|
25.11.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20251132
|
zabezpečenie podujatia "Mikulášsky maratón v aerobiku"
|
82,30 |
s DPH |
|
|
02.12.2025 |
PROJECT PLUS, s. r. o. |
Centrum voľného času Handlová |
|
|
28.11.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2251126787
|
dobropis/vrátená platba
|
-1,85 |
s DPH |
|
|
02.12.2025 |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
Centrum voľného času Handlová |
|
|
04.12.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2860714802
|
prevádzka
|
24,60 |
s DPH |
|
|
02.12.2025 |
Orange Slovensko, a. s. |
Centrum voľného času Handlová |
|
|
04.12.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
202522248
|
výkon zodpovednej osoby
|
43,05 |
s DPH |
|
|
02.12.2025 |
Osobnyudaj.sk, s. r. o. |
Centrum voľného času Handlová |
|
|
04.12.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
VF25803
|
prevádzka/kancelársky materiál
|
63,60 |
s DPH |
|
|
02.12.2025 |
EMBA Trade, spol. s r. o. |
Centrum voľného času Handlová |
|
|
01.12.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2525008042
|
prevádzka/vybavenie
|
220,70 |
s DPH |
|
|
02.12.2025 |
MANOSIEL 555, s. r. o. |
Centrum voľného času Handlová |
|
|
01.12.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
200251293
|
Prevádzka/licencia
|
4,92 |
s DPH |
|
|
25.11.2025 |
exe, a. s. |
Centrum voľného času Handlová |
|
|
26.11.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FS 1/WSTO-OSS/MAG/11/2025
|
prevádzka/vybavenie zariadenia
|
688,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2025 |
GunGan Sp. z o. o. |
Centrum voľného času Handlová |
|
|
24.11.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FS 2/WSTO-OSS/MAG/11/2025
|
prevádzka/vybavenie zariadenia - nafukovací hrad
|
1 700,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2025 |
GunGan Sp. z o. o. |
Centrum voľného času Handlová |
|
|
24.11.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
5415498545
|
Zabezpečenie podujatia "Nočný výstup na Bralovú skalu"
|
35,85 |
s DPH |
|
|
24.11.2025 |
Alza.sk, s. r. o. |
Centrum voľného času Handlová |
|
|
20.11.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2251126340
|
dobropis/vrátená platba
|
-2,40 |
s DPH |
|
|
21.11.2025 |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
Centrum voľného času Handlová |
|
|
26.11.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20250297
|
prevádzka/kancelársky materiál
|
199,12 |
s DPH |
|
|
20.11.2025 |
KORESS, s. r. o. |
Centrum voľného času Handlová |
|
|
26.11.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
250043
|
Zabezpečenie podujatia "Deň zábavy"
|
180,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2025 |
STORY Restaurant, s. r. o. |
Centrum voľného času Handlová |
|
|
19.11.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
5415229202
|
prevádzka/vybavenie
|
344,65 |
s DPH |
|
|
12.11.2025 |
Alza.sk, s. r. o. |
Centrum voľného času Handlová |
|
|
13.11.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
40072219
|
prevádzka/učebné pomôcky
|
156,80 |
s DPH |
|
|
12.11.2025 |
64, s. r. o. |
Centrum voľného času Handlová |
|
|
11.11.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20251055
|
zabezpečenie podujatia "Spoznaj CVČ"
|
23,55 |
s DPH |
|
|
11.11.2025 |
project PLUS, s.r.o., |
CVČ Handlová, Námestie baníkov 3, Handlová |
|
|
03.11.2025 |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
225110428
|
prevádzka /učebné pomôcky/
|
73,24 |
s DPH |
|
|
11.11.2025 |
sportago Company, s.r.o., |
CVČ Handlová, Námestie baníkov 3, Handlová |
|
|
11.11.2025 |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
502070
|
prevádzka (zálohové platby energia)
|
1 343,10 |
s DPH |
|
|
07.11.2025 |
Dom kultúry a knižnica mesta Handlová |
CVČ Handlová, Námestie baníkov 3, Handlová |
|
|
11.11.2025 |
14.11.2025 |