|
|
Faktúra |
8412401158
|
Navýšenie osôb v mzdovom programe
|
72,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2024 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
CVČ Handlová, Námestie baníkov 3, Handlová |
|
|
12.03.2024 |
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2241103452
|
Zabezpečenie podujatia "Karneval"
|
21,60 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práve k hudobných dielam |
CVČ Handlová, Námestie baníkov 3, Handlová |
|
|
14.03.2024 |
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
83450543879
|
Telekomunikačné služby
|
25,90 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Handlová, Námestie baníkov 3, Handlová |
|
|
07.03.2024 |
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1024031710
|
výkon zodpovednej osoby 03/2024
|
42,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
CVČ Handlová, Námestie baníkov 3, Handlová |
|
|
07.03.2024 |
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
24VF00003
|
Služby BOZP, OPP
|
49,80 |
s DPH |
|
|
02.04.2024 |
Ján Donič - BOZPO |
Centrum voľného času, Námestie baníkov 3, Handlová |
|
|
05.04.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
6209320962
|
zabezpečenie projektu TESCO
|
30,99 |
s DPH |
|
|
02.04.2024 |
Internet Mall Slovakia, s. r. o. |
Centrum voľného času, Námestie baníkov 3, Handlová |
|
|
19.03.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
5024020
|
Náklady za poskytované energie 03/2024
|
1 450,65 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
Dom kultúry mesta Handlová |
CVČ Handlová, Námestie baníkov 3, Handlová |
|
|
07.03.2024 |
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2763762142
|
Mesačný poplatok Go Safe
|
24,28 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
CVČ Handlová, Námestie baníkov 3, Handlová |
|
|
07.03.2024 |
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
132024
|
Prevádzka /inter.dvere/
|
597,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
Zuzana Jurášová |
CVČ Handlová, Námestie baníkov 3, Handlová |
|
|
07.03.2024 |
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
122024
|
Prevádzka /inter.dvere/
|
443,61 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
Zuzana Jurášová |
CVČ Handlová, Námestie baníkov 3, Handlová |
|
|
07.03.2024 |
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2768354908
|
Poplatky
|
24,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2024 |
Orange Slovensko, a. s. |
Centrum voľného času, Námestie baníkov 3, Handlová |
|
|
05.04.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
5402494517
|
prevádzka (vybavenie Malinkovo) - projekt Tesco
|
15,18 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
alza.sk s.r.o. |
CVČ Handlová, Námestie baníkov 3, Handlová |
|
|
11.03.2024 |
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
5402494771
|
prevádzka (vybavenie Malinkovo) - projekt Tesco
|
14,09 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
alza.sk s.r.o. |
CVČ Handlová, Námestie baníkov 3, Handlová |
|
|
11.03.2024 |
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
5402494213
|
prevádzka (vybavenie Malinkovo) - projekt Tesco
|
65,50 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
alza.sk s.r.o. |
CVČ Handlová, Námestie baníkov 3, Handlová |
|
|
11.03.2024 |
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
5402494210
|
prevádzka (vybavenie Malinkovo) - projekt Tesco
|
228,27 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
alza.sk s.r.o. |
CVČ Handlová, Námestie baníkov 3, Handlová |
|
|
11.03.2024 |
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
240310558
|
prevádzka (vybavenie Malinkovo) - projekt Tesco
|
12,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
Medplus s.r.o. |
CVČ Handlová, Námestie baníkov 3, Handlová |
|
|
12.03.2024 |
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2408009007
|
prevádzka (vybavenie Malinkovo) - projekt Tesco
|
65,15 |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
Dráčik - DIVI s.r.o. |
CVČ Handlová, Námestie baníkov 3, Handlová |
|
|
13.03.2024 |
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
24001017
|
prevádzka (vybavenie Malinkovo) - projekt Tesco
|
50,74 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
ALLTOYS, s.r.o. |
CVČ Handlová, Námestie baníkov 3, Handlová |
|
|
22.03.2024 |
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2241106644
|
dobropis k podujatiu "Karneval"
|
-3,24 |
s DPH |
|
|
27.03.2024 |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
CVČ Handlová, Námestie baníkov 3, Handlová |
|
|
05.04.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
6209322284
|
zabezpečenie projektu TESCO
|
22,90 |
s DPH |
|
|
02.04.2023 |
Internet Mall Slovakia, s. r. o. |
Centrum voľného času, Námestie baníkov 3, Handlová |
|
|
19.03.2024 |
13.05.2024 |