|
|
Faktúra |
20250053
|
učebné pomôcky_Kaufland
|
1 704,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2025 |
TIANA, s.r.o. |
CVČ Handlová, Námestie baníkov 3, Handlová |
|
|
19.03.2025 |
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
200250257
|
prevádzka (licencia)
|
4,92 |
s DPH |
|
|
19.03.2025 |
exe, a. s. |
CVČ Handlová, Námestie baníkov 3, Handlová |
|
|
19.03.2025 |
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
45057
|
prevádzka (licencia)
|
175,60 |
s DPH |
|
|
18.03.2025 |
SoftServis |
CVČ Handlová, Námestie baníkov 3, Handlová |
|
|
19.03.2025 |
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5409752133
|
prevádzka
|
68,36 |
s DPH |
|
|
18.03.2025 |
Alza.sk, s.r.o. |
CVČ Handlová, Námestie baníkov 3, Handlová |
|
|
18.03.2025 |
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
012519384
|
učebné pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
Stores inSPORTline SK, s.r.o. |
CVČ Handlová, Námestie baníkov 3, Handlová |
|
|
10.03.2025 |
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5025022
|
zálohové platby za energie 03/2025
|
1 343,10 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
Dom kultúry a knižnica mesta Handlová |
CVČ Handlová, Námestie baníkov 3, Handlová |
|
|
12.03.2025 |
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
701250057
|
zabezpečenie podujatia "Jarné výlety"
|
400,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
SAD Prievidza, a.s. |
CVČ Handlová, Námestie baníkov 3, Handlová |
|
|
10.03.2025 |
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
0825060005
|
učebné pomôcky_Kaufland
|
961,20 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
Stores inSPORTline SK, s.r.o. |
CVČ Handlová, Námestie baníkov 3, Handlová |
|
|
10.03.2025 |
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
92025
|
zabezpečenie podujatia "49. ročník pochodu vďakySNP"
|
228,17 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
MG company, s.r.o. |
CVČ Handlová, Námestie baníkov 3, Handlová |
|
|
16.01.2025 |
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
9125001819
|
licencia
|
265,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2025 |
aSc Applied Software Consultants,s.r.o. |
CVČ Handlová, Námestie baníkov 3, Handlová |
|
|
19.02.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
102126601
|
prevádzka
|
26,54 |
s DPH |
|
|
05.03.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Handlová, Námestie baníkov 3, Handlová |
|
|
12.03.2025 |
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
25004
|
zabezpečenie podujatia "49. ročník pochodu vďakySNP"
|
580,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
Norbert Koncz |
CVČ Handlová, Námestie baníkov 3, Handlová |
|
|
05.03.2025 |
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1025031616
|
prevádzka
|
43,05 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
CVČ Handlová, Námestie baníkov 3, Handlová |
|
|
12.03.2025 |
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2818983350
|
prevádzka
|
24,60 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
CVČ Handlová, Námestie baníkov 3, Handlová |
|
|
12.03.2025 |
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2251105103
|
Zabezpečenie podujatia "Karneval"
|
27,06 |
s DPH |
|
|
26.02.2025 |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práve k hudobných dielam |
CVČ Handlová, Námestie baníkov 3, Handlová |
|
|
05.03.2025 |
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250003
|
zabezpečenie podujatia "Karneval"
|
210,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2025 |
5ka, s.r.o., |
CVČ Handlová, Námestie baníkov 3, Handlová |
|
|
26.02.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
22025
|
prevádzka
|
155,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2025 |
Gabriela Pittnerová L&G |
CVČ Handlová, Námestie baníkov 3, Handlová |
|
|
25.02.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5225035085
|
prevádzka
|
16,42 |
s DPH |
|
|
21.02.2025 |
Alza.sk, s.r.o. |
CVČ Handlová, Námestie baníkov 3, Handlová |
|
|
20.02.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2251104292
|
Dobropis (vrátenie) "CVČ Pochod vďaky SNPl"
|
-2,77 |
s DPH |
|
|
21.02.2025 |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práve k hudobných dielam |
CVČ Handlová, Námestie baníkov 3, Handlová |
|
|
24.02.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5089743703
|
prevádzka
|
120,79 |
s DPH |
|
|
19.02.2025 |
alegro Slovakia s.r.o., |
CVČ Handlová, Námestie baníkov 3, Handlová |
|
|
19.02.2025 |
12.03.2025 |