|
|
Faktúra |
5024020
|
Náklady za poskytované energie 03/2024
|
1 450,65 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
Dom kultúry mesta Handlová |
CVČ Handlová, Námestie baníkov 3, Handlová |
|
|
07.03.2024 |
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
200240194
|
Licencie
|
15,48 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
exe,s.r.o. |
CVČ Handlová, Námestie baníkov 3, Handlová |
|
|
07.03.2024 |
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1024031710
|
výkon zodpovednej osoby 03/2024
|
42,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
CVČ Handlová, Námestie baníkov 3, Handlová |
|
|
07.03.2024 |
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
83450543879
|
Telekomunikačné služby
|
25,90 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
CVČ Handlová, Námestie baníkov 3, Handlová |
|
|
07.03.2024 |
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2241106644
|
dobropis k podujatiu "Karneval"
|
-3,24 |
s DPH |
|
|
27.03.2024 |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
CVČ Handlová, Námestie baníkov 3, Handlová |
|
|
05.04.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1024041717
|
Výkon zodpovednej osoby za 04 / 2024
|
42,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2024 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
Centrum voľného času, Námestie baníkov 3, Handlová |
|
|
05.04.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240004
|
zabezpečenie podujatia "Vynikajúci pedagóg"
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
22.04.2024 |
Milan Šugár |
Centrum voľného času, Námestie baníkov 3, Handlová |
|
|
23.04.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
5024030
|
energie v prenajatých priestoroch 4/2024
|
1 450,65 |
s DPH |
|
|
02.04.2024 |
Dom kultúry mesta Handlová |
Centrum voľného času, Námestie baníkov 3, Handlová |
|
|
05.04.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
7002404401
|
zabezpečenie podujatia "Cyklokros"
|
51,99 |
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
iMi trade.sk |
Centrum voľného času, Námestie baníkov 3, Handlová |
|
|
15.04.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
200240376
|
licencie
|
15,48 |
s DPH |
|
|
12.04.2024 |
exe, a. s. |
Centrum voľného času, Námestie baníkov 3, Handlová |
|
|
30.04.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
94120636
|
zapezpečenie podujatia "Cyklokros"
|
30,60 |
s DPH |
|
|
12.04.2024 |
SPONA, s. r. o. |
Centrum voľného času, Námestie baníkov 3, Handlová |
|
|
12.04.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
44098
|
ročná uzávierka modulov, servis programu 2024
|
175,60 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
SoftServis |
Centrum voľného času, Námestie baníkov 3, Handlová |
|
|
09.04.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8346857376
|
Poplatok za služby/internet
|
25,90 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
Slovak Telekom, a. s. |
Centrum voľného času, Námestie baníkov 3, Handlová |
|
|
05.04.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
202401562
|
Služby v oblasti pracovnej zdravotnej služby 01-03/2024
|
67,07 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
BOZPO, s. r. o. |
Centrum voľného času, Námestie baníkov 3, Handlová |
|
|
05.04.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
6209320962
|
zabezpečenie projektu TESCO
|
30,99 |
s DPH |
|
|
02.04.2024 |
Internet Mall Slovakia, s. r. o. |
Centrum voľného času, Námestie baníkov 3, Handlová |
|
|
19.03.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2768354908
|
Poplatky
|
24,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2024 |
Orange Slovensko, a. s. |
Centrum voľného času, Námestie baníkov 3, Handlová |
|
|
05.04.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
6209322284
|
zabezpečenie projektu TESCO
|
22,90 |
s DPH |
|
|
02.04.2023 |
Internet Mall Slovakia, s. r. o. |
Centrum voľného času, Námestie baníkov 3, Handlová |
|
|
19.03.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
6209328274
|
zabezpečenie projektu TESCO
|
9,99 |
s DPH |
|
|
02.04.2024 |
Internet mall Slovakia, s. r. o. |
Centrum voľného času, Námestie baníkov 3, Handlová |
|
|
19.03.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
6209325578
|
zabezpečenie projektu TESCO
|
27,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2024 |
Internet Mall Slovakia, s. r. o. |
Centrum voľného času, Námestie baníkov 3, Handlová |
|
|
19.03.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
6209325941
|
zabezpečenie projektu TESCO
|
31,50 |
s DPH |
|
|
02.04.2024 |
Internet Mall Slovakia, s. r. o. |
Centrum voľného času, Námestie baníkov 3, Handlová |
|
|
19.03.2024 |
13.05.2024 |